На пленарном заседании депутаты проанализировали отчет об исполнении бюджета за 2021 год. С докладом выступила председатель Контрольно-счетной палаты Мария Батуева.
С ее слов, исполнение бюджета по доходам составило 93,8%: 42,1 млрд рублей из запланированных 44,9 млрд рублей. По расходам — 86,7%: 43,9 млрд из 50,6. Фактический дефицит при этом — 1,8 млрд руб. при плане в 3,5 млрд рублей.
План по налоговым доходам исполнен на 101% (16,6 млрд рублей), по неналоговым — на 96% (5 млрд рублей). В целом доходы исполнены на 93,8%. На 136 млн рублей снизилась задолженность в бюджет по налоговым (на 6%) и неналоговым доходам (на 0,1%). В 2021 году она составила 3,6 млрд рублей. Мария Батуева отметила, что взыскание долгов нужно усиливать.
КСП видит возможности для роста доходов за счет вовлечения пустующих объектов муниципального имущества и земельных участков под объектами после сноса.
План по расходам не исполнен на 6,7 млрд рублей. В основном, пояснила Мария Батуева, за счет краевых средств на строительство трамвайных путей между Пермь-I и Пермь-II. С этим же связано исполнение бюджетных инвестиций на 61% (7 млрд рублей вместо 11,6 млрд рублей). Среди причин неисполнения инвестрасходов Мария Батуева назвала корректировку проектной документации, нарушение подрядчиками графиков строительно-монтажных работ, недостаточную проработку инвестпроектов во время планирования.
Депутаты проанализировали работу 20 муниципальных программ за прошлый год. 18 из них выполнены с высокой и средней степенью эффективности, 2 — с низкой. Из 400 показателей конечного результата достигнуто 316 (79%).
— Задолженность по поступлениям в бюджет на уровне 17% наших собственных доходов — на эти деньги можно построить три школы. Снижение общего объема задолженности произошло в основном за счет списания. Нужна оперативность, а тут годами иски в суд не подаются. По 78 договорам аренды не смогли взыскать задолженность в связи с истечением срока давности. Считаю, нужно срочно выстраивать системную работу по этому направлению при поддержке и под контролем КСП, — прокомментировал председатель думы Дмитрий Малютин.
Еще на пленарном заседании внесли изменения в текущий бюджет. Власти планируют увеличить доходную и расходную части на 33,8 млн рублей. Сократятся расходы в части экономии от размещения муниципального заказа на 6 млн рублей.
Сэкономленные деньги направят на снос аварийных домов, ремонт дороги по Бульвару Гагарина, расходы по организации занятости молодежи, развитие туризма и на строительство нового корпуса лицея № 10.
На этот год намерены перенести 108 млн рублей на ремонт многоквартирных домов, 48 млн рублей на зарплату кондукторам, 7 млн рублей на оплату услуг по безналичной оплате проезда. Кроме того, могут увеличить затраты на оборудование нового корпуса гимназии № 17 — это еще 10,8 млн рублей.
Оплата услуг по безналичной оплате проезда совсем не одно и то же, что оплата проезда по безналу!!!
